《商業(yè)銀行最新稅收政策分析與納稅籌劃》（2天）

  培訓講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運營與財務專家◆金融學博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）◆高級會計師、注冊會計師◆財政部財政科學研究所研究員◆北京大學城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學、中國人民大學、上海交通大學特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢委員會 詳細>>

許志勇
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《商業(yè)銀行最新稅收政策分析與納稅籌劃》（2天）詳細內容

《商業(yè)銀行最新稅收政策分析與納稅籌劃》（2天）

《商業(yè)銀行最新稅收政策分析與納稅籌劃》課程大綱
【課程對象】
商業(yè)銀行的中高管，以及業(yè)務經(jīng)理、財務經(jīng)理、財務人員等；
【課程模塊】
【1】商業(yè)銀行稅收籌劃背景與政策分析
1、2016-2018年商業(yè)銀行主要稅收政策分析
2、商業(yè)銀行稅收負擔的統(tǒng)計分析
3、商業(yè)銀行稅收籌劃的必要性：宏觀分析
4、商業(yè)銀行稅收籌劃的必要性：微觀分析
5、目前商業(yè)銀行的稅收環(huán)境、中國銀行業(yè)稅收分析
6、商業(yè)銀行稅收籌劃的主要策略
7、營改增后商業(yè)銀行稅務籌劃與合理節(jié)稅技巧
【2】營改增對商業(yè)銀行稅務籌劃影響策略分析
1、四大行業(yè)營改增稅率變化要點解析
2、銀行業(yè)增值稅之納稅人及征稅范圍與納稅籌劃關系
3、營改增后銀行類營業(yè)額的計算確定與節(jié)稅關系
4、營改增后 “兼營業(yè)務”與稅收籌劃聯(lián)動
5、銀行業(yè)視同銷售政策解析與稅務風險應對等
【3】最新商業(yè)銀行增值稅核算與納稅風險管理
1、四大行營改增稅率變化要點解析
2、員工出差的差旅費與會務費等進項稅的抵扣問題
3、營業(yè)性安裝服務等相關進項稅的抵扣問題
4、銀行新建不動產(chǎn)與在建工程等進項稅的抵扣問題
5、銀行廣告等類似相關進項稅的抵扣問題
6、支付的物業(yè)管理服務費等類似相關進項稅的抵扣問題
7、員工宿舍租賃費及交通車費用等類似相關進項稅的抵扣問題
8、銀行相關人員之酒店業(yè)與餐飲業(yè)的進項稅抵扣問題
9、出差時機票代理商統(tǒng)一開具運輸服務業(yè)類型發(fā)票的抵扣問題
10、營改增后十種常見的進項稅發(fā)票抵扣類型
11、營改增后不能抵扣進項稅的十種發(fā)票總結
12、“營改增”時代增值稅抵扣的十大常見誤區(qū)
13、營改增后銀行類日常業(yè)務控制與抵扣最大化總結等
14、銀行業(yè)涉稅風險點匯總分析
15、商業(yè)銀行減少免稅及不增稅政策與稅務籌劃操作
⑴銀行類營改增之稅收減免的處理與實務操作
⑵增值稅發(fā)票的日常管理與涉稅風險控制細則
⑶納稅義務發(fā)生時間和地點之征收管理要點
【4】商業(yè)銀行稅務籌劃內容途徑與三大策略
1、營改增后商業(yè)銀行稅收籌劃的主要內容
2、營改增后商業(yè)銀行稅收籌劃兩種主要途徑
3、商業(yè)銀行稅務籌劃：利用稅負轉嫁業(yè)務籌劃法：根據(jù)客戶類型區(qū)別處理；密切關注同行價格動向
4、商業(yè)銀行不同稅率業(yè)務拆分法
5、商業(yè)銀行無進項稅業(yè)務外包法
6、商業(yè)銀行稅務籌劃的思路和路徑
【5】2018商業(yè)銀行增值稅稅務籌劃實務
1、商業(yè)銀行增值稅三大稅務籌劃要點
2、有效利用稅收優(yōu)惠增加免稅收入
3、合理規(guī)劃交易減少稅收支出
4、加強稅務信息管理降低稅收成本
5、商業(yè)銀行增值稅稅籌劃業(yè)務與案例分析
6、營改增后商業(yè)銀行貸款業(yè)務籌劃策略
7、營改增后商業(yè)銀行轉貸業(yè)務籌劃策略
8、營改增后商業(yè)銀行中間業(yè)務籌劃策略
9、營改增后商業(yè)銀行金融企業(yè)往來業(yè)務籌劃策略
10、營改增后商業(yè)銀行融資租賃業(yè)務籌劃策略
【6】2018商業(yè)銀行所得稅納稅籌劃實務
1、商業(yè)銀行企業(yè)所得稅三大稅務籌劃要點：
2、有效利用稅收優(yōu)惠政策
3、合理規(guī)劃限制性支出
4、合理利用暫時性差異?
5、銀行業(yè)企業(yè)所得稅稅前扣除項目涉稅處理
6、商業(yè)銀行企業(yè)所得稅籌劃業(yè)務與案例分析
⑴在營業(yè)收入核算上的如何進行籌劃?
⑵如何籌劃在彌補虧損期間的營業(yè)收入
⑶國債投資的籌劃要點?、固定資產(chǎn)折舊如何籌劃
⑷工資及三項費用的籌劃、解析呆賬準備金的籌劃
⑸企業(yè)捐贈中的稅收籌劃、銀行的廣告費支出籌劃
⑹銀行進行合并的稅務籌劃、商業(yè)處置不良資產(chǎn)籌劃
⑺現(xiàn)代創(chuàng)新金融工具的稅務籌劃
【7】2018商業(yè)銀行其他稅種籌劃策略
1、商業(yè)銀行城市維護建設稅、教育費附加的籌劃?
2、商業(yè)銀行的印花稅的籌劃
3、商業(yè)銀行房產(chǎn)稅的籌劃
4、商業(yè)銀行個人所得稅籌劃
5、商業(yè)銀行基他稅種的綜合籌劃策略
【8】商業(yè)銀行稅收籌劃綜合案例分析
1、XX銀行的基本情況
2、XX銀行的納稅現(xiàn)狀分析
3、XX銀行201X年主要涉稅事項分析：
⑴涉稅收入、抵債資產(chǎn)情況；
⑵應付職工薪酬情況、其他業(yè)務及管理費；
⑶捐贈支出、貸款損失準備金
4、XX銀行稅收籌劃方案設計
⑴調整業(yè)務結構稅收籌劃
⑵抵債資產(chǎn)稅收籌劃
⑶職工福利稅收籌劃
⑷其他業(yè)務及管理費稅收籌劃
⑸捐贈支出稅收籌劃
⑹貸款損失準備金稅收籌劃
⑺分支機構稅收籌劃
⑻其他業(yè)務籌劃分析
⑼貸款業(yè)務、轉貸業(yè)務、中間業(yè)務、金融企業(yè)往來業(yè)務、融資租賃業(yè)務等分析
5、商業(yè)銀行的稅收籌劃策略一案例綜合分析
⑴調整業(yè)務結構
⑵充分利用稅收優(yōu)惠政策
⑶合理運用稅前可扣除項目
⑷充分利用財務會計制度
⑸加強對特殊涉稅事項的管理
⑹其他策略分析
【9】商業(yè)銀行稅收籌劃戰(zhàn)略與問題思考
1、商業(yè)銀行稅收籌劃戰(zhàn)略與資本策略
2、商業(yè)銀行稅收籌劃面臨的問題
⑴缺乏對稅收籌劃的正確認識
⑵缺乏專業(yè)性的稅收籌劃
⑶銀行金融創(chuàng)新能力不足
⑷稅收籌劃所需的制度環(huán)境缺乏等
3、推動商業(yè)銀行稅收籌劃發(fā)展的建議思考
⑴強化對稅收籌劃的全面認識
⑵提升稅收籌劃水平，加強管理
⑶推動金融創(chuàng)新，積極應對“營改增”
⑷完善稅收籌劃的制度環(huán)境等
⑸商業(yè)銀行稅收籌劃工作的戰(zhàn)略思考
⑹“營改增”后商業(yè)銀行稅務管理與籌劃應對

 

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