企業(yè)內部控制與流程管理
企業(yè)內部控制與流程管理詳細內容
企業(yè)內部控制與流程管理
引言:什么是控制——缺乏內部控制的企業(yè)會遭遇哪些問題,導入背景案例
一、 對內部控制相關理論的全面介紹
什么是內部控制
什么是風險管理
什么是COSO控制模式
企業(yè)的管理體系
內部控制的基本概念
內部控制的基本框架
二、業(yè)務流程制定技巧
控制流程與制度的關系
業(yè)務流程的主要內容
銷售業(yè)務控制的舉例
資產交易業(yè)務控制的舉例
生產業(yè)務之控制問題舉例
三、解密流程控制實施技巧
流程管理的運作步驟
IBM的內部控制和流程管理的介紹
怎么做到財務與業(yè)務的完美融合
NOKIA、IBM和聯想的案例分析
企業(yè)價值鏈與流程管理的關系
解密企業(yè)運營控制關鍵點
討論:企業(yè)流程為什么執(zhí)行難?
案例分析
四、內部控制專題——采購業(yè)務
采購業(yè)務基本控制環(huán)節(jié)
采購業(yè)務的運作解密
采購流程的設計
五、內部控制專題——庫存管理環(huán)節(jié)
庫存管理技術
訂貨方法的選擇
供應鏈系統
六、內部控制專題——銷售環(huán)節(jié)
銷售環(huán)節(jié)關鍵流程概述
信用管理中的控制環(huán)節(jié)
七、風險控制
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