《私募股權(quán)投資基金專業(yè)》（1-2天）

  培訓(xùn)講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運(yùn)營與財務(wù)專家◆金融學(xué)博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）◆高級會計師、注冊會計師◆財政部財政科學(xué)研究所研究員◆北京大學(xué)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢委員會 詳細(xì)>>

許志勇
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《私募股權(quán)投資基金專業(yè)》（1-2天）詳細(xì)內(nèi)容

《私募股權(quán)投資基金專業(yè)》（1-2天）

《私募股權(quán)投資基金的稅務(wù)籌劃》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、主管會計、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；
2、金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；3、其他有志于從事風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。
【課程模塊】
【1】私募股權(quán)投資基金與稅務(wù)戰(zhàn)略：
1、私募股權(quán)基金市場發(fā)展現(xiàn)狀
2、私募股權(quán)基金概念與分類
3、私募股權(quán)投資基金的組織形式
4、私募股權(quán)基金運(yùn)作流程與稅務(wù)管理
5、并購基金運(yùn)作模式、組織形式和其納稅差異
6、并購基金投資策略與稅務(wù)戰(zhàn)略
⑴弘毅投資
⑵中信產(chǎn)業(yè)投資基金
⑶建銀國際-稅務(wù)戰(zhàn)略
7、并購基金盈利模式與稅務(wù)策略
8、我國并購基金特征
9、PPP基金與稅務(wù)籌劃
10、私募股權(quán)基金與節(jié)稅基本策略
⑴VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立募集
⑵結(jié)構(gòu)搭建和稅務(wù)分析案例分析
⑶投資與投后管理及基金退出及相關(guān)納稅籌劃
【2】私募股權(quán)投資基金的稅務(wù)會計與節(jié)稅策略：
私募股權(quán)基金會計科目設(shè)置；
私募股權(quán)基金主要分計分錄實(shí)務(wù)；
私募股權(quán)基金賬務(wù)處理程序與節(jié)稅策略
私募股權(quán)投資基金核心會計處理；
私募股權(quán)投資基金成本核算與節(jié)稅策略；
融資業(yè)務(wù)特別處理（一、二、三）；
基金公司會計核算手冊；
私募股權(quán)投資基金全套會計實(shí)務(wù)（一、二）
合伙制私募股權(quán)投資基金的會計處理與節(jié)稅策略私募股權(quán)投資基金報表管理與節(jié)稅策略
私募股權(quán)投資綜合會計核算與節(jié)稅策略
GP、LP投資與管理會計特別處理
證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)核算
【3】私募股權(quán)投資基金的財務(wù)管理：
1、基金公司財務(wù)制度設(shè)計；
2、基金公司財務(wù)分析；
3、產(chǎn)業(yè)投資與私募基金財務(wù)管理
4、私募基金募集與財務(wù)管控模式及與節(jié)稅策略
5、出資比例與收益分配管控
6、杠桿基金財務(wù)模式與與節(jié)稅策略
【4】私募股權(quán)投資基金的綜合納稅籌劃：
1、私募股權(quán)基金設(shè)立的稅收籌劃
⑴募集、投資、管理、退出各具體環(huán)節(jié)的稅務(wù)規(guī)劃
⑵募：不同法律形式基金、基金架構(gòu)的搭設(shè)、基金落地考量
⑶投：出資印花稅、稅收優(yōu)化案例分析
⑷管：權(quán)益份額轉(zhuǎn)讓等稅務(wù)案例分析
⑸退：不同退出方式的稅務(wù)差異案例分析
2、私募股權(quán)投資基金并購的稅收籌劃
⑴橫向并購籌劃
⑵縱向并購籌劃
⑶混合并購籌劃
⑷并購過程中的稅收籌劃
⑸并購過程中的稅收籌劃
①盈虧互抵
②稅率差異
③稅收優(yōu)惠
④所得稅預(yù)提
⑤利潤匯回籌劃
3、基金綜合稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)操作：
⑴選擇并購對象進(jìn)行稅收籌劃二類案例分析
⑵選擇盈利差異作為并購籌劃
⑶利用組織機(jī)構(gòu)形式進(jìn)行稅收籌劃案例分析
⑷對并購過程中的融資方式進(jìn)行稅收籌劃案例分析
⑸銀行的角度的并購基金、產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)的“明股實(shí)債”籌劃
⑹并購基金、私募基金特別業(yè)務(wù)稅收籌劃案例分析
4、基金綜合稅務(wù)管理與籌劃案例解析
【5】VC/PE股權(quán)投資基金退出與財務(wù)模式
【6】企業(yè)上市融資（IPO）與資本策略、財務(wù)準(zhǔn)備：

 

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