企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計

  培訓(xùn)講師：辛玉軍

講師背景：
辛玉軍★管理學碩士，工學學士★企業(yè)信息化，工廠數(shù)字專家★高德拉特組織認證TOC應(yīng)用專家★Celemi認證講師教育及資格認證：智能制造、企業(yè)信息化、工廠數(shù)字、自動化專家，高德拉特組織認證TOC專家（TOCE），TOC應(yīng)用專家TOCAE，管理學 詳細>>

辛玉軍
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企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計詳細內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計
 

F       內(nèi)部控制

²什么是內(nèi)部控制

l 內(nèi)部控制的定義

l COSO委員會和COSO報告

l 內(nèi)部控制的組成要素與分類

l 內(nèi)部控制的目的

²內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的關(guān)系

²如何設(shè)計有效的內(nèi)部控制

l 內(nèi)部控制制度設(shè)計考慮的關(guān)鍵因素

l 內(nèi)部控制制度設(shè)計步驟

l 內(nèi)控制度的設(shè)計和實施的要點

²如何自我評估內(nèi)部控制的有效性

²如何有效的貫徹內(nèi)部控制

F       信息品質(zhì)與企業(yè)內(nèi)部控制

²信息品質(zhì)

l 信息品質(zhì)的特性及重要性

l 如何**內(nèi)部控制提升信息品質(zhì)

l 如何確保信息品質(zhì)

²企業(yè)風險評估與控制

l 信息的相關(guān)性分析

l 企業(yè)營運風險的種類

l 企業(yè)風險評估與控制

²審計人員如何盤點企業(yè)風險

l BRI（BUSINESS RISK INVENTORY）的功能

l 辯認TOM風險因素的方法

l 整合與分析風險

l 編制風險清單及風險問卷

l 精制風險清單

l BRI對審計規(guī)劃的影響

l BRI之維護與更新

²企業(yè)風險管理的控制與監(jiān)理作業(yè)

l 內(nèi)部審計的績效標準

l 風險管理與其對審計世界之影響

l 內(nèi)部控制評估的新技術(shù)

l 企業(yè)監(jiān)理審計

F       內(nèi)部審計

²什么是內(nèi)部審計

l 內(nèi)部審計的發(fā)展與變革

l 內(nèi)部審計的功能與職責

l 內(nèi)部審計的組織機構(gòu)

l 內(nèi)審人員的角色定位和變遷

²內(nèi)部審計基礎(chǔ)

l 內(nèi)部審計的目標與任務(wù)

l 內(nèi)部審計的成功要素

l 內(nèi)部審計的績效標準

F      不實財務(wù)報表的審計

l 財務(wù)報表常見錯誤與舞弊

l 內(nèi)部信息風險模式

l 分析性監(jiān)控BOA與AMP技術(shù)

l 審計風險（DR）評估

l PFR、CFR與BVR技術(shù)

F八大循環(huán)地內(nèi)部控制和內(nèi)部審計實務(wù)

l 銷售與應(yīng)收帳款循環(huán)

4 訂單、信用、物流、發(fā)票、應(yīng)收帳款、票據(jù)以及客戶投訴

l 采購與應(yīng)付帳款循環(huán)

4 請購、采購、授權(quán)、驗收、退貨、供應(yīng)商、應(yīng)收帳款以及付款

l 生產(chǎn)循環(huán)

4 產(chǎn)能、計劃、領(lǐng)料、生產(chǎn)、品質(zhì)、存貨管理以及存貨帳務(wù)

l 研發(fā)循環(huán)

4 基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品試制與測試、研發(fā)信息以及檔案管理

l 人力資源循環(huán)

4 人力資源規(guī)劃、人事作業(yè)、招聘、培訓(xùn)、升遷、考核以及薪資

l 融資理財循環(huán)

4 借款審核、借款和約、抵押、還款和付息、股票以及債券

l 投資循環(huán)

4 短期投資、長期投資、投資分析作業(yè)

l 固定資產(chǎn)循環(huán)

4 固定資產(chǎn)的購買、租賃、保管、使用、報廢以及檔案管理

案例討論與實務(wù)解答

一、授課時間表


 

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未來已來，人工智能在旅游與零售行業(yè)的發(fā)展（標題可改，內(nèi)容大致圍繞這個核心展開）一天的課程一、人工智能來了a)當我在說人工智能時，我在說什么？b)人工智能的昨夜今朝c)未來，已來二、人工智能在旅游行業(yè)的運用與案例分析a)酒店：機器人+智能系統(tǒng),案例：阿里未來酒店b)旅游景點：智能行程規(guī)劃+智能大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，案例：螞蜂窩成立AI事業(yè)部，擬發(fā)布智能旅行機器人c)餐飲

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制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)精要“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌稣{(diào)研機構(gòu)IDC的報告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計到2018年，全球1000強企業(yè)中的67％、中

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智能制造思維下的精益生產(chǎn)精益生產(chǎn)成就了豐田的輝煌，我們聽到的故事只是事情本質(zhì)的一半。數(shù)字化時代豐田的精益制造的方法論、工具和實踐已經(jīng)遠遠超過傳統(tǒng)的精益制造的范疇。數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)賦能后的企業(yè)，可以：人機兩法環(huán)測六大要素管理的極致標準化，數(shù)字化，從而實現(xiàn)六大要素的高效協(xié)同，從而實現(xiàn)生產(chǎn)的制造環(huán)節(jié)提質(zhì)增效，降本去存。精準依據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量優(yōu)化工廠布局。極致減少人

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互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋够ヂ?lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深刻的改變了我們的經(jīng)濟、政治、文化和生活。開放性、去中心化、去權(quán)威化、民主化、自下而上、長尾理論和多元價值的互聯(lián)網(wǎng)價

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精益制造到智能制造“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋怪挥?50年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會財富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬倍！工業(yè)4.0將把人類推行智能文明，將會創(chuàng)造更加璀璨的未來！智能制造是制造企業(yè)必由之路！

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工業(yè)4.0打造智能廠課程背景-12509586995制造業(yè)在信息技術(shù)的推動下，將啟動第四次工業(yè)革命。中國制造業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機會。工業(yè)4.0是德國政府《2020年高技術(shù)戰(zhàn)略》十大項目之一，其目的是為了提高德國工業(yè)的競爭力，在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機。目前，該戰(zhàn)略現(xiàn)已成為德國的國家戰(zhàn)略。為什么要推動工業(yè)4.0？信息技術(shù)推進的制造業(yè)正在以飛快的速度走進智能化

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智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌稣{(diào)研機構(gòu)IDC的報告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計到2018年，全球1000強企業(yè)中的67％、中國1000強企業(yè)

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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云化思維“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌稣{(diào)研機構(gòu)IDC的報告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計到2018年，全球1000強企業(yè)中的67％、中國1000強企業(yè)中

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精準運營——大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈管理“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋刮锫?lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件的深度發(fā)展和廣泛應(yīng)用，我們每天產(chǎn)生和獲取越來越海量的數(shù)據(jù)。讓我們有機會可以對我們的市場，技術(shù)，產(chǎn)品，競爭對手

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數(shù)字化制造到智能制造“這是最好的時代，這是最糟的時代，這是理性的時代，這是困惑的時代，這是迷信的時代，這是懷疑的時代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂。”——狄更斯只有250年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會財富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬倍！工業(yè)4.0將把人類推行智能文明，將會創(chuàng)造更加璀璨的未來！智能制造是制造企業(yè)必由之路

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