過程和産品的監(jiān)?oy量管理程序
過程和產品的監(jiān)視測量管理程序 1目的范圍 對產品實現(xiàn)的過程和最終產品進行監(jiān)視和測量，確保產品質量與環(huán)境及OHS行為滿足顧客 與相關 方的要求；并對體系運行過程進行監(jiān)測和測量， 以保證方針、目標的實現(xiàn)。 適用于公司質量管理體系、環(huán)境管理體系和OHS管理體系日常運行的監(jiān)測和測量。 2職 責 2．2品控管理中心負責對產品實現(xiàn)全過程及最終成品的監(jiān)視和測量，并負責對體系的運 行情況進行監(jiān) 控。 2．2總裁辦負責對歸口管理的相關方的環(huán)境、安全行為進行檢查。 2．3人力中心負責OHS項目的委外監(jiān)測工作。 2．4總工室負責環(huán)境項目的委外監(jiān)測工作。 2．5奶源公司負責對奶戶在本公司的環(huán)境、安全行為進行檢查。 2．6各公司生產部與品保部負責對產品實現(xiàn)全過程和成品進行自檢。 2．7各單位及其下屬部門對各自運行控制程序的實施情況進行日常監(jiān)測。 3工作程序 3．1監(jiān)測 3．1．1檢查內容 a．生產過程的質量控制點與監(jiān)控措施； b．目標指標及管理方案的實施情況； c．重要環(huán)境因素、重點危險源的控制情況； d．運行控制情況； e．體系文件中涉及的自查及f刁口檢查各項內容。 3．1．2檢查計劃 a．品控中心每年初制定《過程檢驗計劃》，并按計劃對各公司生產過程進行監(jiān)測。 b．各單位于每年第一季度建立《體系運行檢查計劃》落實檢查項目、責任人及完成期限， 計劃 交品控中心備案； c．計劃自查項目要求每年度至少全面覆蓋四次，y]口檢查項目檢查頻次按各運行程序要 求； d．在實際操作時對計劃的適宜性進行評審，必要時進行調整。 3．1．3檢查實施 3．1．3．1過程質量檢驗 a．品控中心依據(jù)《過程檢驗計劃》對半成品取樣進行檢驗， 出據(jù)《半成品檢驗單趴各公司品 保部接到《半成品檢驗單》后，若為合格檢驗單，則通知生產部操作工轉入下一道工序繼 續(xù)生 產；對于不合格檢驗單執(zhí)行《不合格品控制程序入 b．各公司品保部依據(jù)各自的《生產工藝質量檢驗監(jiān)控點示意圖》及《過程檢驗計劃》的要求 進 行自檢項目的檢驗，執(zhí)行在制品質量標準。 c．生產過程中下道工序操作工應對上道工序轉來的產品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工 ，對不 合格品執(zhí)行《不合格品控制程序入 d．過程檢驗當中出現(xiàn)的不合格率超過規(guī)定值時，由品控中心發(fā)出能4正預防措施表》，執(zhí) 行《不 合格品評價處置規(guī)定》。 e．各公司生產部在未接到品控中心出據(jù)的檢驗合格單前，不得將半成品投入下一道工序 。 3．1．3．2體系運行情況的檢查 a．各單位根據(jù)《體系運行檢查計劃》進行檢查，如實記錄《體系運行情況檢查記錄》； b．當出現(xiàn)一般不符合情況時，開具《日常檢查不符合單》，通知責任者立即整改，并驗證 整改 效果?！度粘z查不符合單》每月匯總至品控中心； c．若同樣的不符合情況重復出現(xiàn)三次時，按能1正預防措施控制程序》，下發(fā)能1正預防 措施 表》。 d．品控中心負責對公司體系的運行情況及各單位自查、歸口檢查情況進行監(jiān)督檢查。 3．1．3．3監(jiān)查內容及頻次 a．公司體系運行情況及各單位自查情況，每月一次，記錄在《體系運行情況檢查記錄》上 ； b．公司目標指標及管理方案的實施情況，每月一次，記錄在《體系運行情況檢查記錄》上 ； c．公司質量、環(huán)境、OHS行為與相關法律法規(guī)的符合性，由品控中心負責檢查每半年一 次，記 錄在《法律法規(guī)符合性評價表》上。d。生產過程質量檢查頻次依據(jù)《過程檢驗計劃》進行。 3．1．3．4總裁辦和奶源公司分別負責對歸口管理的相關方的環(huán)境和安全行為進行檢查 ，檢查情況予以 記錄在《體系運行情況檢查記錄》上。 3．1．4品控中心每季度收集、分析《日常檢查不符合單》，總結不符合態(tài)勢，交管理者代 表，作為業(yè)績 考核及體系改進依據(jù)。 3．2測量 3．2．1原輔料、成品的測量 3．2．1．1品控中心在接到各種原輔料《到貨通知單》后，依據(jù)《原輔料檢驗計劃》和《原輔 料檢驗驗 證項目表》及時進行檢驗。并在48小時內出據(jù)《原輔料檢驗結果報告單》報各公司供應部。 檢驗合格 后，出據(jù)合格的《原輔料感官驗證單肌 3．2．1．2檢驗不合格出據(jù)不合格品的《原輔料感官驗證單趴并對不合格原輔料進行復檢 ，由其供應部 保管簽字確認。驗證不合格時檢驗員在物料上帖“不合格”簽，執(zhí)行《不合格品管理程序趴 3．2．1．3各公司供應部依據(jù)檢驗結果，合格品方可通知生產部投入生產，不合格品執(zhí) 行《不合格品處 置規(guī)定入 3．2．1．4品控中心根據(jù)《采購物資分類明細表》中規(guī)定的物資重要程度可執(zhí)行不同驗證 方式。采購產 品的驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 3．2．2成品的測量 3．2．2．1品控中心依據(jù)《成品檢驗計劃》進行各系列成品的感官、重量、理化、微生物 項目的抽樣檢 驗。 3．2．2．2各公司的系列產品復檢規(guī)則執(zhí)行《成品檢驗計劃趴 3．2．2．3各公司系列產品送檢具體執(zhí)行《成品檢驗計劃趴 3．2．2．4成品結果判定報告 a．理化、感官、微生物檢驗標準執(zhí)行成品質量標準； b。每批抽檢產品，當感官、理化、微生物的檢驗結果出來后，由品控中心所授權的檢驗 員按系列產 品ABC分類表對最終產品進行判定，出據(jù)《成品檢驗報告單》并及時傳遞給各相關部門。各 公司接 到合格檢驗單后方可放行，若不合格則執(zhí)行《不合格品評價處置規(guī)定趴 c．品控中心負責對所有檢驗結果進行匯總、記錄。每月、每年對所檢成品的各項指標填 寫《產品質 量月(年)報表》，并及時傳遞給總裁、總工程師、各公司經理、生產部及品保部。 ， 、 3．2．2．5市場需求量大的情況下，必須在所有檢驗程序均以完成的基礎上，并經品控 中心批準后方可 做庫房轉移，但不允許放行產品。因市場需求而做庫房轉移的產品，應在放行前要保留 一定的復檢樣 品，以備出現(xiàn)問題后追蹤分析· ， ， ，， 3．2．2．6若出現(xiàn)重大質量事故由品控中心出據(jù)質量事故通報，傳達到相關部門，并報 總裁后組織進行 原因分析制定糾正措施加以糾正。 主子；．Y蓄圣：OHS，要暑輦苧次委托資質檢測機構對公司廢水排放進行測量；當發(fā)生 新的重大噪聲源時， 尹筍筍嚴摺望嘻寫靠墓￡瑩卓左望遵害謹焉u機構對所有特種設備的睪全性能舉行測量。 3．2．3．3品控中心按《污水測量管理規(guī)定》，每周對公司的污水排放情況進行檢測。 ，，， 3．2．3．4測量信息按《協(xié)商與交流控制程序》傳遞至各單位。測量出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《糾 正預防措施 控制程序入 3．2．4 OHS被動績效測量 ， ， 當發(fā)生OHS事故、職業(yè)病及其他體系運行不良績效時，按《事故報告、調查和處理控制程 序》調 尹i郁瑤誓＼境及OHS測量設備的操作、維護和檢定，按《監(jiān)測和測量裝置管理程序》執(zhí)行 。 4相關文件 《不合格品控制程序》 《生產和服務提供管理程序》 《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》 《協(xié)商與交流管理程序》 《監(jiān)視測量裝置管理程序》 《事故報告、調查和處理管理程序》 能1正預防措施管理程序》 《進貨檢驗計劃》 《原輔料檢驗標準》 《原輔料檢驗標準》 《半成品檢驗標準》 《成品檢驗計劃》 《過程檢驗計劃》 《蒙牛公司成品質量標準匯編》 《污水測量管理規(guī)定》 5記 錄 《原輔料感官檢驗驗證單》 《原輔料檢驗報告單》 《半成品檢驗報告單》 《成品檢驗報告單》 《體系運行情況檢查記錄》 《日常檢查不符合單》 們去律法規(guī)符合性評價表》 《體系運行檢查計劃》 們1正預防措施表》 審批：雷永勝 審核：劉艷輝 起草：李巧霞 生效日期：2002／8／20
過程和産品的監(jiān)?oy量管理程序