33采購管理運作程序(doc)
采購管理運作程序 1. 物料金額在500元以上的按下列程序辦理： 1. 申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》，并按《申購單》備注說明認真填寫。 2. 經(jīng)理助理審核。 3. 由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。 4. 由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 5. 申購單位憑審批報告采購相應(yīng)物品，憑審批報告和入庫《驗收單》及發(fā)票到經(jīng)理助理 處按《費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。 2. 物料金額在500元以下的按下列程序辦理： 1. 申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》，并按《申購單》備注說明認真填寫。 2. 經(jīng)理助理審核。 3. 由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。 4. 申購單位憑審批的《申購單》采購相應(yīng)物品，憑審批的《申購單》和入庫驗收單及發(fā)票 到經(jīng)理助理處按《費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。 三、 購買物品借款按下列程序辦理： 1. 維修部在物業(yè)財務(wù)可辦理借款手續(xù)。其他單位可采取先購物后報賬，或者聯(lián)系供貨商 直接送貨上門，也可到公司財務(wù)辦理借款手續(xù)。
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