3采購程序(doc)
采購控制流程圖 評價選擇供應(yīng)商 合格供應(yīng)商 重新評價 1 目的 規(guī)定文件化程序，對關(guān)鍵元器件和材料的外協(xié)、外購供應(yīng)商實施控制，以確保供應(yīng)商 具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。 2 范圍 本程序適用于本廠所有與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的采購物資的采購過程，供應(yīng)商的控制和進貨檢 驗，其中包括外包產(chǎn)品。 3 職責 3.1 供銷科負責： a）組織實施供應(yīng)商評價、選擇和控制； b）建立并保存供應(yīng)商的記錄； c）負責部分產(chǎn)品的驗證并實施采購工作。 3.2 生產(chǎn)技術(shù)科負責： a）參加供應(yīng)商評價、選擇和控制； b）提供“關(guān)鍵元器件和材料清單”，并由質(zhì)量負責人審核。 3.3 檢驗科 a）參加供應(yīng)商評價、選擇和控制； b）負責進貨檢驗、驗證。 3.4廠長 負責供應(yīng)商以及采購文件的批準。 4 程序 4.1 供應(yīng)商評價、選擇和控制 4.1.1 供應(yīng)商評價方法及要求 4.1.1.1 根據(jù)滿足本廠認證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，采用如下方法對供應(yīng)商進行評價： a）是否通過質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證、3C認證，國內(nèi)或國際獲得的獎項、突出業(yè)績 、知名產(chǎn)品； b）對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系情況進行調(diào)查評價； c）對正在供貨的供應(yīng)商每年填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》對其已有的質(zhì)量業(yè)績進行調(diào)查評 價； d）對供應(yīng)商進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證； e）對比類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗。 4.1.1.2 對最終產(chǎn)品影響較大的主要元器件和原材料的供應(yīng)商應(yīng)采用本程序4.1.1.1條款中兩種及 兩種以上方法進行評價，有CCC認證要求的產(chǎn)品必須提供CCC證書復(fù)印件。 4.1.2 供應(yīng)商的選擇 a）質(zhì)量負責人主持，供銷科組織，生產(chǎn)技術(shù)科、檢驗科參加，組織會議評定、選擇合 格供應(yīng)商； b）供銷科填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查評審表》，經(jīng)有關(guān)部門簽署意見后，報廠長審批； c）供銷科按進貨產(chǎn)品類型編寫《合格供應(yīng)商名錄》，送交廠長批準。 4.1.3 供應(yīng)商控制 4.1.3.1 建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案 a）供銷科負責建立并保存供應(yīng)商質(zhì)量檔案； b）供應(yīng)商質(zhì)量檔案內(nèi)容：《供應(yīng)商能力調(diào)查表》、其它方法的評價結(jié)果及供應(yīng)商的有關(guān) 產(chǎn)品介紹、供貨業(yè)績記錄及質(zhì)量狀態(tài)等材料，按不同供應(yīng)商及其產(chǎn)品類別分檔保存。 4.1.3.2 對供應(yīng)商重新評價 a）每年四季度末由供銷科組織對合格供應(yīng)商進行重新評價，當供應(yīng)商提供的產(chǎn)品連續(xù) 三次不合格，且未能及時糾正或采取糾正預(yù)防措施的，質(zhì)量下降又未能改進的，應(yīng)采取 停供，直至取消合格供應(yīng)商資格等處置措施； b）對新供應(yīng)商按本程序4.1.1和4.1.2條款評價與選擇； c）當合格供應(yīng)商名錄有變動時，應(yīng)按規(guī)定重新編制 進行補充。 4.1.4對提供外包等服務(wù)的外協(xié)方，應(yīng)作為供應(yīng)商控制并簽定協(xié)議。 4.2 采購資料和采購文件 4.2.1生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)所需各種進貨產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件和材料清單》，包括： a）產(chǎn)品類別、型式、等級或其它標識方法； b）技術(shù)要求； c）檢驗或驗證方式。 4.2.2《關(guān)鍵元器件和材料清單》經(jīng)質(zhì)量負責人審核批準，按《文件控制程序》按受控文件對 供銷科和生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放使用,并由責任部門保管。 4.2.3供銷科根據(jù)庫存情況及銷售合同市場信息依據(jù)《關(guān)鍵元器件和材料清單》編制《采購 計劃》，并由廠長批準。 4.3 采購 4.3.1 供銷科根據(jù)采購計劃對合格供應(yīng)商進行采購。 4.3.2 對非合格供應(yīng)商的例外采購應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對低于合格供應(yīng)商的進貨產(chǎn)品 ，上報CQC批準后執(zhí)行。 4.4 關(guān)鍵元器件的檢驗/驗證 4.4.1 對關(guān)鍵元器件按《關(guān)鍵元器件和材料清單》進行檢驗或驗證。 4.4.2 對其檢驗應(yīng)由技術(shù)科制定《進貨檢驗規(guī)程》，并提供驗證參數(shù)及方法，庫管員負責驗證供 應(yīng)商提供的檢驗報告，檢驗科負責檢驗，把驗證的結(jié)果填入《進貨產(chǎn)品驗證報告單》。 4.4.3對元器件或材料的外觀、或供應(yīng)商的檢驗報告的驗證，由庫管員擔任。 4.4.4供應(yīng)商應(yīng)按不同產(chǎn)品的要求定期提供型式檢驗報告，并對其檢驗?zāi)芰M行確認。其 詳細要求在“關(guān)鍵元器件和材料清單”上做出規(guī)定。供應(yīng)商提供的報告，應(yīng)至少滿足“關(guān)鍵 元器件和材料清單”上提出的技術(shù)要求。 4.4.5檢驗科及庫管員應(yīng)分別保存關(guān)鍵元器件的檢驗、驗證、確認檢驗記錄及供應(yīng)商提供 的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。 5 相關(guān)文件 a）C4.3-1 “關(guān)鍵元器件和材料清單” b）C4.3-2 “進貨檢驗規(guī)程” 6 記錄 a）D4.3-1 “供應(yīng)商能力調(diào)查評審表” b）D4.3-2 “合格供應(yīng)商名錄” c）D4.3-3 “采購計劃” d）D4.3-4 “進貨產(chǎn)品驗證報告單” ----------------------- 進貨檢驗或驗證 入庫 關(guān)鍵元器件和材料清單 定期確認檢驗 采購計劃 采購
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