QP08采購管理程序(doc)
- | | |深圳市千木化工有限公司 | | | |采購管理程序 | |文件編號 |版本 |生效日期 |頁 次 | |QP08 |A |2002/07/30 |第1 頁 共7 頁 | |制定單位 |制定 |審查 |批準 | |業(yè)務運作部 | | | | | | | |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | |修 | | | | | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1目的 為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地 完善和規(guī)范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序 。 2適用范圍 本公司采購所采購的物品。 3職責 3．1采購：對供應商評估、考核；制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負 責采購物品的到位跟蹤。 3．2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。 4定義（無） 5作業(yè)內容 5．1采購作業(yè)流程（參見附件一） 5．2采購作業(yè)內容 5．2．1倉庫根據需要填寫物品填寫“請購單”交主管審批后交業(yè)務運作部采購。 5．2．2 采購人員接到經核準的物品“請購單”，于“合格供應商名錄”中選擇合適的供應 商，編制“采購單”，經業(yè)務運作部主管核準后進行采購。 5．2．5 經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確 認。 5．2．6 部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認 。 5．3采購物品跟蹤 5．3．1 采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫“采購物品跟蹤表”。 5．4供應商評估及考核 5．4．1凡和公司有業(yè)務往來之供應商，采購部需向其發(fā)出“供應商評估表”， 對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規(guī)模等進行 評估。 5．4．2 通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入“合格供應商名錄”中，以便 采購人員采購物品時從中選擇供應商。 5．4．3 新開發(fā)的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進 行考核。 5．4．4 在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個 月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。 5．4．5 供應商之考核結果記錄于“供應商考核表”。 5．4．6 根據考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入“合格供應商 名錄”中，采購時根據其等級的不同作出優(yōu)先選擇。 5．4．7 公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新“合格供應 商名錄” 5．5 “采購物品跟蹤表” “請購單”“采購單”由采購部保存1年 6附件 6．1附件一 采購作業(yè)流程 6．2附件二 請購單 6．3附件三 采購物品跟蹤表 6．4附件四 供應商評估表 6．5附件五 供應商考核表 6．5附件六 合格供應商名錄 7參考文件 7．1文件管理程序 7．2質量記錄管理程序 附件一：采購作業(yè)流程 附件二： 請 購 單 請購部門： 請購日期： |序號 |品名 |規(guī)格 |單位 |數量 |到貨日期 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0801-1.0 請購人： 審批人： 采購人： 附件三： 采購物品跟蹤表 |采購日 |供應商 |采購 |規(guī)格 |數量 |簽訂到貨日|實際到 |經辦人 |備注 | |期 | |物品 | | |期 |貨日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0802-1.0 附件四： 供應商評估表 |公司名稱 | |公司法人代表 | | |公司地址 | | |公司電話 | |公司傳真 | | |公司營業(yè)執(zhí)照號碼 | | |公司稅務登記號 | | |公司經營物品種類 | | |公司性質 |□制造商 □貿易商 □其它 | |公司質量管理體系 |□通過/□未通過 體系認證 | |及其它 |□通過/□未通過 產品認證 | | |若未通過相關認證，給我司所提供物品有無進行檢驗| | |。 | | |□通過/□未通過 產品認證 | | |□通過/□未通過 產品認證 | |其 它 | | |說 明 | | |最后結論 |□ 列入合格供應商 □ 不列入合格供應商 | | |□其它 | |參評部門 | |審核 | |采購 | | |負責人簽名| | | | | | QP0803-1.0 附件五： 供應商考核表 NO。 |廠商名稱 | |評估日期 | | |廠商提供物品 | | |交 期 | |得 分 | | |品 質 | |得 分 | | |服務及 | |得 分 | | |配合性 | | | | |最后得分等級 | | |評分| | |及等|1．交期總分為45分，實際準時交貨批/應交貨批×45=交期得分； | |級說|2．品質總分為45分，交貨合格批數/總交貨批數×45=品質得分； | |明 |3．服務及配合性總分為10分，依日常情況酌情打分； | | |6．得分90分（含）以上為A級；80-90分為B級；65-80分為C級；低于65| | |分（不含）為D級不合格供應商。 | | |7．采購時依按級別高低優(yōu)先選擇。 | | |8．D級供應商按主管意見處理。 | |備 注 | | |參評部門負責 | |審 核 | | |人簽名 | | | | QP0804-1.0 附件六： 合格供應商名錄 |廠商 |物品 |聯(lián)系人 |電話 |傳真 |優(yōu)先 |備注 | |名稱 |種類 | | | |等級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |審核 | |制表 | | QP0805-1.0 ----------------------- 匯總采購需求制定請購單 評估請購單 審批請購單 選擇供應商 物品采購 物品跟蹤 倉庫 采購部 主總 采購部
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