《質(zhì)量信息傳遞流程圖》
信息溝通控制程序 1 目的和適用范圍 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，以確保滿足顧客要求為宗旨，使內(nèi)部、外部 質(zhì)量信息有效的溝通，制定本程序。 本程序規(guī)定了信息管理方法及溝通的要求。 本程序適用于來自顧客及公司各部門、各層次間相關(guān)信息溝通的控制和管理。 2 引用文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理評審程序》 《采購控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《制造過程的監(jiān)視和測量控制程序》 3.術(shù)語 無 4.職責 4.1信息中心負責公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、外部技術(shù)信息等溝通過程 的控制和綜合管理，并負責信息的歸檔、保管工作。 4.2質(zhì)檢部負責質(zhì)量檢驗、質(zhì)量指標完成情況的信息溝通過程控制和管理。 4.3各車間、各部門負責提供產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量管理信息。 4.4營銷部負責與顧客溝通信息過程的控制和管理。 4.5采購部負責采購信息溝通過程。 5.程序 5.1質(zhì)量信息溝通流程圖(見附錄1) 5.2信息溝通程序說明 5.2.1信息收集 各部門按職責分工及時收集公司內(nèi)、外部各類信息，以及在各種報刊上刊登的與公 司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營有關(guān)的信息，與同行業(yè)企業(yè)建立信息網(wǎng)絡(luò)，擴大信息來源。 要對收集的信息進行分類及分析，并記錄分析結(jié)果。 ●各主管部門應(yīng)將有關(guān)信息進行分析整理后報主管付總經(jīng)理。并匯總到信息中心，信息 中心進行歸類分析，將結(jié)果報管理者代表； ●各部門必須向與部門有關(guān)的其他部門提供準確有效的信息資源。 ●公司通過例會、簡報、板報、下發(fā)文件等形式進行信息的溝通。 5.2.2質(zhì)量信息分類 a) A類質(zhì)量信息 ● 批量質(zhì)量事故; ● 造成停產(chǎn)的重大質(zhì)量問題; ● 顧客查詢的重要意見,顧客投訴; b) B類質(zhì)量信息 ● 生產(chǎn)中發(fā)生的嚴重不合格項目或質(zhì)量缺陷; ● 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題,自己難以解決的; ● 長期遺留下來未解決的問題; c) C類質(zhì)量信息 ● 各部門、車間內(nèi)偶發(fā)性的產(chǎn)品或過程不合格信息。 5.2.3質(zhì)量信息的反饋 ●各部門的質(zhì)量信息要以“質(zhì)量信息反饋單”的形式傳遞。 ●質(zhì)量信息反饋時間：A類不得超過4小時, B類不得超過8小時。 5.2.4質(zhì)量信息的處理 ●C類質(zhì)量信息由各發(fā)生部門/分廠做出初步處理意見,并報主管經(jīng)理批準. ●B類質(zhì)量信息由質(zhì)保部做出初步處理意見,并報主管經(jīng)理根據(jù)實際情況做出最終處理意 見 ●A類質(zhì)量信息由主管經(jīng)理做出初步處理意見,并報最高管理者批準。 ●經(jīng)批準的最終處理意見分別返回到各類信息的主管部門 ●各信息主管部門將處理意見及時返回到各有關(guān)責任部門并監(jiān)督檢查信息處理意見的落 實情況。 ●有關(guān)責任部門接到信息處理意見后應(yīng)立即組織對處理意見的落實工作。 5.2.4信息臺帳管理 a）有關(guān)責任部門將信息處理意見的落實情況返回到信息中心，信息中心按管理體系 分別建立臺帳。 b）信息中心建立流動信息統(tǒng)計臺帳，按月統(tǒng)計流動信息數(shù)據(jù)，于每月五日前統(tǒng)計完 畢。信息統(tǒng)計臺帳應(yīng)包含以下幾方面信息： ●經(jīng)營采購信息； ●與顧客有關(guān)的信息； ●安全生產(chǎn)信息； ●質(zhì)量檢驗信息； ●生產(chǎn)信息； ●質(zhì)量管理體系信息； ●外來的行業(yè)技術(shù)標準和有關(guān)法律、法規(guī)信息； ●其他信息。 5.2.5信息管理規(guī)定 a）各信息主管部門要對定期信息收集的有效性及反饋渠道的順暢進行檢查。 b）信息中心每季對信息溝通過程績效進行一次檢查評價，每年對信息溝通工作進行 一次綜合評價，評價結(jié)果納入到管理評審輸入。 6.過程績效及計算方法 過程：信息溝通 績效：質(zhì)量信息反饋、傳遞、處置符合率＝ “質(zhì)量信息反饋單”填寫符合份數(shù)/抽檢“質(zhì)量信息反饋單”份數(shù)×100% 7.質(zhì)量記錄 “質(zhì)量信息反饋單” “信息統(tǒng)計臺帳” “糾正/預(yù)防措施實施表” “信息溝通檢查表” “外部顧客報怨處理單” 8.附錄 8.1附錄1《質(zhì)量信息溝通流程圖》 8.2附錄2《質(zhì)量記錄清樣》 《質(zhì)量信息傳遞流程圖》 責任部門 輸入 主要流程 輸出 部門 各部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 --- ----------------------- 相關(guān)部門門 相關(guān)信息 經(jīng)營信息 顧客報怨 內(nèi)部質(zhì)量 各部門 營銷部 質(zhì)保部 質(zhì)量信息分析/ 結(jié)果整理 質(zhì)量信息反饋 “質(zhì)量信息反饋單” “外部顧客報怨處理單” “質(zhì)量信息反饋單” “外部顧客報怨處理單” 糾正措施 信息中心 主管付總經(jīng)理/總經(jīng)理 顧客 糾正/預(yù)防措施實施表 糾正/預(yù)防措施實施表 “檢驗報告” 質(zhì)保部 營銷部 “信息統(tǒng)計臺賬” “質(zhì)量信息反饋單” 信息統(tǒng)計臺賬 “不合格評審單” “檢驗報告” 相關(guān)部門 糾正措施驗證 “8D”報告（A類/重復(fù)發(fā)生） 質(zhì)保部 管理評審 質(zhì)量信息處理 過程績效評價 “信息溝通檢查表” 圖示說明： 流程路線 信息路線 信息收集 各部門 營銷部 質(zhì)保部 信息收集/分類 信息中心[pic] 相關(guān)部門
《質(zhì)量信息傳遞流程圖》