一體化管理實(shí)施方案
XX公司建立HSE、OSH 和ISO14000一體化管理體系實(shí)施方案 按照......的要求，XX公司要在xx年實(shí)施HSE、OSH和ISO14000一體化管理體系（簡(jiǎn) 稱IMS），且年底前要通過(guò)認(rèn)證。為保證該項(xiàng)工作的順利實(shí)施和有效運(yùn)作，特制定如下實(shí) 施方案。 1. 建立健康、安全、環(huán)境一體化管理體系的原則和要求 1、明確結(jié)構(gòu)框架 IMS在結(jié)構(gòu)上以職業(yè)安全健康管理體系（GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)）框架為核心，HSE、ISO14000體系的要素做為補(bǔ)充，緊密結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和管理 實(shí)際情況，建立具有電力行業(yè)特色的一體化管理體系。 2、明確文件層次 總公司一體化管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件，管理手冊(cè)和程序 文件由總公司統(tǒng)一組織編寫，作業(yè)文件分層次開發(fā)。 3、要做到文標(biāo)相符 在進(jìn)行體系設(shè)計(jì)和編寫體系文件時(shí)，應(yīng)覆蓋三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)提出的所有要求和活動(dòng)， 保證編寫的體系文件與標(biāo)準(zhǔn)相符。 4、要做到文文相符 一體化管理體系文件間應(yīng)協(xié)調(diào)一致，不發(fā)生矛盾和沖突。邏輯上應(yīng)完整，保持合理 的編寫順序，措辭準(zhǔn)確，不使用可能引起誤解的語(yǔ)言。 5、要做到文實(shí)相符 一體化體系的建立與實(shí)施要著眼于體系的有效性、充分性和適用性。要充分結(jié)合原 有的管理工作基礎(chǔ)和HSE工作基礎(chǔ)，要把一些行之有效的管理制度和管理辦法同體系文件 的建立結(jié)合起來(lái)，把傳統(tǒng)的管理進(jìn)行規(guī)范并加以升華，提高體系文件的實(shí)效性。 6、要處理好與已建立實(shí)施的ISO9000質(zhì)量體系間的協(xié)調(diào)關(guān)系 形成相互利用、相互支持、相互依存的兩個(gè)體系，既有分又有合，減少重復(fù)性的文 件和記錄，避免重復(fù)性工作。XX公司的一體化管理體系中要把ISO9000質(zhì)量體系的相關(guān)內(nèi) 容融合進(jìn)來(lái)?？偣疽呀⒑瓦\(yùn)行質(zhì)量管理體系的單位可以暫時(shí)將健康安全環(huán)境一體化 管理體系和質(zhì)量管理體系并列運(yùn)行，也可以結(jié)合自身的實(shí)際情況將ISO9000管理質(zhì)量體系 融合到健康安全環(huán)境一體化管理體系中。 2. 一體化管理體系建立和實(shí)施步驟 1. 準(zhǔn)備階段： 1. 成立組織機(jī)構(gòu) （1）成立XX公司健康、安全、環(huán)境一體化管理體系（IMS）領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長(zhǎng)：XX 付組長(zhǎng)：XX 成 員：XXX XXX XXX XXX ......XXX IMS領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)總公司一體化體系建立過(guò)程中的重大問(wèn)題的決策、組織協(xié)調(diào)和提供 資源保證，審定總公司IMS體系的方針、目標(biāo)和總體設(shè)計(jì)規(guī)劃等，對(duì)體系的建立起領(lǐng)導(dǎo)作 用。 （2）設(shè)立IMS辦公室： 主 任：XX 副主任：XX 成 員：XX IMS辦公室設(shè)在XX公司安全質(zhì)量環(huán)保部安全環(huán)?？?，在一體化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù) 責(zé)體系建立的組織、監(jiān)督和日常管理工作，負(fù)責(zé)向管理者代表匯報(bào)體系建立進(jìn)度和遇到 的問(wèn)題。 （3）成立IMS編寫組： 組 長(zhǎng)：XXX 副組長(zhǎng)：XXX XXX 成 員：XXX XXX XXX XXX ......XXX 編寫小組在IMS辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展體系建立過(guò)程中的文件編寫和其它工作（如 初始狀態(tài)評(píng)審、體系策劃、宣傳培訓(xùn)等）。 2. 制定XX公司IMS建立實(shí)施計(jì)劃 制定詳細(xì)的IMS建立實(shí)施計(jì)劃，把每項(xiàng)工作具體到人，把時(shí)間安排到天，保證體系的 建立和實(shí)施工作的順利進(jìn)行。 3. 體系知識(shí)培訓(xùn) 一體化管理體系的建立過(guò)程，是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念、提高科學(xué)管理意識(shí)的過(guò)程，使決策 者、管理層和操作層更好地理解掌握標(biāo)準(zhǔn)的真正內(nèi)涵及其實(shí)用價(jià)值，從而提高企業(yè)整體 管理水平?？偣疽惑w化管理體系知識(shí)培訓(xùn)安排如下： （1）從各單位抽調(diào)HSE管理工作骨干人員，參加局一體化管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)班。 （2）聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)專家前來(lái)講課，對(duì)管理決策層由總公司統(tǒng)一組織進(jìn)行集中培訓(xùn)， 對(duì)管理執(zhí)行層人員按地點(diǎn)不同分成多個(gè)班來(lái)進(jìn)行培訓(xùn)。 （3）體系文件編寫前，總公司統(tǒng)一組織對(duì)文件編寫人員進(jìn)行為期1天的編寫知識(shí)培 訓(xùn)。 體系認(rèn)證前，爭(zhēng)取達(dá)到具有內(nèi)部審核員資質(zhì)的人員20名以上，決策層、管理層接受 一體化知識(shí)培訓(xùn)面達(dá)85%以上。 2. 初始狀態(tài)評(píng)審： 初始狀態(tài)評(píng)審是一體化管理體系建立的基礎(chǔ)，是制定體系方針和目標(biāo)的依據(jù)，也是 將來(lái)迎接認(rèn)證審核的重要基礎(chǔ)材料。由于一體化管理體系涵蓋HSE、OSH和ISO14000三個(gè) 管理體系，因此初始狀態(tài)評(píng)審應(yīng)包括三個(gè)管理體系所要求的基礎(chǔ)調(diào)查，即管理現(xiàn)狀調(diào)查 、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、環(huán)境因素識(shí)別。這幾項(xiàng)內(nèi)容均由總公司統(tǒng)一開展組織調(diào)查和評(píng)審，最后形 成XX公司一體化管理體系初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告，具體實(shí)施步驟如下： 1. 初始狀態(tài)調(diào)查：由XX公司組織將“XX公司健康、安全、環(huán)境初始狀態(tài)調(diào)查表”下發(fā) 到基層班組，由各廠（公司）安全管理人員組織安排基層班組人員按調(diào)查表規(guī) 定的格式和內(nèi)容，結(jié)合各班組的崗位管理情況進(jìn)行填寫，要求字跡清晰，內(nèi)容 實(shí)際、全面。 2. 初始狀態(tài)評(píng)審： （1）在基層班組填寫完調(diào)查表后，由各單位安全管理部門組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)調(diào)查 表進(jìn)行審核，將相同崗位的調(diào)查表審核后進(jìn)行匯總，將審核后的不同崗位的調(diào)查表報(bào)至 XX公司一體化管理辦公室。 （2）總公司一體化管理辦公室將對(duì)各單位上報(bào)的相同崗位的調(diào)查表進(jìn)行審核匯總后 ，組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)不同崗位的初始狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)后，形成總公司的初始狀態(tài)評(píng) 價(jià)報(bào)告。 3. 體系設(shè)計(jì) 由總公司一體化管理體系辦公室組織進(jìn)行體系總體設(shè)計(jì)工作，主要分成以下六個(gè)步 驟進(jìn)行： 第一步：開展征集XX公司一體化管理體系方針目標(biāo)活動(dòng) 由總公司提出征集方案，向全體員工征集總公司一體化管理體系的方針目標(biāo)，經(jīng)各 單位安全管理部門匯集整理后及時(shí)反饋到總公司一體化管理體系辦公室。 第二步：確定總公司實(shí)施一體化管理體系的方針和目標(biāo) 在初始狀態(tài)評(píng)審后，圍繞XX公司的總體工作目標(biāo)，結(jié)合征集活動(dòng)開展情況，確定XX 公司實(shí)施一體化管理體系的方針和目標(biāo)，既要結(jié)合實(shí)際情況，又要考慮三個(gè)管理體系的 不同要求。 第三步：明確各部門和各單位的工作職責(zé) 由總公司一體化管理體系管理者代表，召集總公司各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬各單位 主管生產(chǎn)及安全的領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)，按照規(guī)范管理的要求，明確各職能部門和下屬各單位開展 一體化管理體系的工作職責(zé)，形成XX公司一體化管理職責(zé)分工明細(xì)表。 第四步：明確程序文件的編寫內(nèi)容 1、針對(duì)三個(gè)管理體系的不同要求，分別列出三個(gè)管理體系所需建立的程序，然后進(jìn) 行對(duì)照和比較，將相同內(nèi)容的程序合并，最后確定出一體化管理體系應(yīng)建立的程序文件 種類和數(shù)量。 2、由總公司一體化管理體系辦公室組織編寫組人員集中在一起，按照管理局規(guī)定的 格式框架，形成《XX公司一體化管理體系編寫導(dǎo)則》，明確管理手冊(cè)和程序文件的編寫格 式。按照體系規(guī)范管理的要求，形成《程序文件編寫指南》，明確程序文件內(nèi)容及涵蓋范 圍，并發(fā)給程序文件編寫人員參考。 第五步：確定一體化管理體系作業(yè)文件 作業(yè)文件分為兩個(gè)層次， 即管理層作業(yè)文件和操作層作業(yè)文件： 1、管理層作業(yè)文件，指總公司機(jī)關(guān)和下屬各單位機(jī)關(guān)管理部門的作業(yè)文件，由總公 司機(jī)關(guān)各部室、下屬各單位相關(guān)部門依據(jù)程序文件中所涉及的內(nèi)容確定。 2、操作層作業(yè)文件，在總公司確定的原則指導(dǎo)下對(duì)生產(chǎn)中各崗位相關(guān)的“兩書一表 ”，要按照總公司一體化管理體系辦公室的統(tǒng)一要求，由各單位組織各專業(yè)的技術(shù)人員和 管理人員開發(fā)。 3、各單位原有的與一體化管理體系有關(guān)的記錄由使用記錄單位提供，如需增加記錄 或改版格式，由總公司一體化管理體系辦公室與使用單位協(xié)商確定，記錄要力求簡(jiǎn)化， 能合并的合并，盡量避免給基層實(shí)際工作帶來(lái)麻煩。 第六步：形成XX公司一體化管理體系員工手冊(cè) 按總公司要求的格式和內(nèi)容，由各單位組織相關(guān)的專業(yè)人員完成員工手冊(cè)的編寫， 按不同的專業(yè)和崗位分別確定。某一崗位的員工手冊(cè)只包括與本崗位相關(guān)的有關(guān)內(nèi)容， 主要包括崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、崗位操作指南、應(yīng)急措施制定等。 （四）文件編寫 1. 編寫原則： （1）一體化管理體系要滿足三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。文件編寫要全面具體，寫我要做 的，做我所寫的，記我所做的。即標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到，文件寫到的要做到，做到的要有 效。 （2）注重和實(shí)際工作有機(jī)結(jié)合。要突出電力行業(yè)特點(diǎn)，處理好體系管理與傳統(tǒng)管理 的結(jié)合問(wèn)題，要把日常的健康、安全與環(huán)保管理工作全部納入到體系管理中。 （3）文件編寫要體現(xiàn)出一體化特色。要把三個(gè)管理體系較好地融合在一起，要保證 體系文件的協(xié)調(diào)統(tǒng)一性，同時(shí)體現(xiàn)電力行業(yè)的特色和安全性評(píng)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容。 2. 編寫步驟： （1）由總公司集中組織有關(guān)人員進(jìn)行文件編寫，要按照《XX公司一體化管理體系編 寫導(dǎo)則》和《程序文件編寫指南》要求的格式和內(nèi)容，在咨詢機(jī)構(gòu)專家的指導(dǎo)和幫助下，在 規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)文件的編寫工作。 （2）依據(jù)程序文件的內(nèi)容，指定專人開發(fā)管理層的作業(yè)文件，同時(shí)指導(dǎo)下屬單位有 關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫工作。 （3）由總公司組織有關(guān)人員對(duì)體系文件進(jìn)行指導(dǎo)審核。 （4）在咨詢機(jī)構(gòu)專家的協(xié)助下，由一體化管理小組對(duì)各崗位識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 （5）由一體化管理辦公室統(tǒng)一組織各單位開發(fā)各崗位的《員工手冊(cè)》。 （五）體系試運(yùn)行 1、體系文件編寫完成并經(jīng)編寫小組審核修改后，報(bào)請(qǐng)管理者代表審定，經(jīng)批準(zhǔn)后由 最高管理者宣布體系發(fā)布XX公司一體化管理體系進(jìn)入試運(yùn)行階段。 2、總公司一體化管理體系文件下發(fā)到所屬、直屬各單位貫徹實(shí)施，各級(jí)管理人員負(fù) 責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)體系運(yùn)行的適用性和有效性，崗位操作技術(shù)骨干負(fù)責(zé)監(jiān)督《員工手冊(cè)》的適應(yīng) 性和有效性。要嚴(yán)格按照管理體系的要求填好有關(guān)記錄，制定有關(guān)方案，規(guī)范工作程序 。 3、由各單位的安全管理人員對(duì)崗位人員將一體化管理的文件及有關(guān)知識(shí)進(jìn)行宣傳和 培訓(xùn)。 4、對(duì)各單位和部門在體系試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由本單位一體化管理工作部門反饋 至總公司一體化管理體系辦公室。 （六）內(nèi)部審核 1、體系試運(yùn)行后，由咨詢機(jī)構(gòu)的專家對(duì)一體化管理體系辦公室確定的內(nèi)審員進(jìn)行為 期2天的審核培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后發(fā)給內(nèi)審員證書。 2、在管理評(píng)審前，總公司一體化管理體系辦公室要對(duì)體系的執(zhí)行情況進(jìn)行兩次內(nèi)審 。 第一次內(nèi)審在體系試運(yùn)行一個(gè)月后進(jìn)行，由咨詢機(jī)構(gòu)的專家負(fù)責(zé)審核，一體化管理 體系辦公室派內(nèi)審員協(xié)助，內(nèi)審工作分兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，審核前要制訂詳細(xì)的審核計(jì) 劃，審核組成員要深入到下屬各單位的各個(gè)分廠和部門，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)各有 關(guān)單位和部門要及時(shí)關(guān)閉，審核后由咨詢專家負(fù)責(zé)寫出審核報(bào)告。 第二次審核在第一次內(nèi)審結(jié)束一個(gè)月后進(jìn)行，由一體化管理體系辦公室組織成立內(nèi) 審團(tuán)，分2- 3組同時(shí)進(jìn)行審核，咨詢機(jī)構(gòu)專家協(xié)助做好審核工作，審核后要形成審核報(bào)告。 （七）管理評(píng)審 在體系試運(yùn)行四個(gè)月后，由管理者代表結(jié)合兩次內(nèi)審的結(jié)果，將體系運(yùn)行情況向最 高管理者匯報(bào)。在總公司的管理評(píng)審會(huì)上，由最高管理者對(duì)XX公司體系的整體狀態(tài)做出 全面的評(píng)判，依據(jù)管理評(píng)審的結(jié)論，對(duì)體系是否需要調(diào)整、修改做出決定，最后形成管 理評(píng)審報(bào)告。 （八）模擬審核 為順利通過(guò)認(rèn)證，在管理評(píng)審后，總公司搞一次摸擬認(rèn)證審核，由咨詢機(jī)構(gòu)派有關(guān) 專家對(duì)XX公司的一體化管理體系依照認(rèn)證審核的方式進(jìn)行模擬審核，檢查體系運(yùn)行的有 效性和充分性，為正式認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備，模擬審核分兩個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，審核后要由 咨詢公司形成審核報(bào)告。 （九）外部認(rèn)證 1、按照管理局要求，為促進(jìn)體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提高本企業(yè)的綜合管理水平 及美譽(yù)度，需要進(jìn)行外部認(rèn)證，在第一次內(nèi)審后，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)遞交認(rèn)證申請(qǐng)書和其 它材料進(jìn)行文審。 2、在管理評(píng)審時(shí)確定認(rèn)證時(shí)間。 3、由認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)審，對(duì)專家提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。 4、確定在本年度11月份通過(guò)一體化管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證工作。 三、幾點(diǎn)要求 1. 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)動(dòng)作，保證一體化工作順利開展。總公司機(jī)關(guān)各部門和下屬各單 位要深入學(xué)習(xí)、理解和掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確本部門和本單位的職責(zé)和任務(wù)，按 照總公司實(shí)施一體化管理體系總體要求和具體安排，做好有關(guān)體系文件的編寫 工作。 2、要通過(guò)實(shí)施一體化管理體系來(lái)逐步規(guī)范我們的各項(xiàng)管理工作。各單位要對(duì)報(bào)表、 記錄等做一次詳細(xì)調(diào)查，然后進(jìn)行清理整合，能簡(jiǎn)化的簡(jiǎn)化，能合并的合并，最終把最 優(yōu)化的記錄納入到體系管理中。 3、總公司下屬各單位要對(duì)此項(xiàng)工作要給予高度重視，成立本單位的IMS管理工作組 ，負(fù)責(zé)本單位IMS建立的管理工作及與總公司IMS辦公室的溝通，做好上下層的銜接工作 。 4、向廣大員工做好宣傳解釋工作，IMS管理體系不是體系的重復(fù)貫徹，而是簡(jiǎn)化多 種并存體系利于工作的有效舉措。各單位安全質(zhì)量環(huán)保部要指定專人負(fù)責(zé)本單位IMS工作 的宣傳，與企業(yè)文化部配合，對(duì)IMS體系建立和實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行跟蹤宣傳報(bào)道，提高廣 大員工對(duì)體系的認(rèn)識(shí)，及時(shí)總結(jié)出好的經(jīng)驗(yàn)和作法，促進(jìn)XX公司健康、安全、環(huán)境一體 化管理體系的實(shí)施。 XX公司初評(píng)實(shí)施方案 1. 初評(píng)的目的 初始狀態(tài)評(píng)審是職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理...
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