規(guī)章制度（采購部-關(guān)于采購程序的幾項(xiàng)規(guī)定）
關(guān)于采購程序的幾項(xiàng)規(guī)定
一、各部門如需申購食品、物品、必須按照酒店申購程序填寫采購單。
二、填寫采購單時，字跡要清晰明了，并要接采購單要求認(rèn)真填寫，所申購的物品、酒水、食品、水果等要注明其名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、品種、數(shù)量等。如因填單字跡或項(xiàng)目不明了，部門經(jīng)理簽批后，誤購的物品由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、各部門的中購單一定要有部門主管和經(jīng)理的簽批方有效，簽批前部門經(jīng)理要確認(rèn)倉庫貨存量。各部門應(yīng)與倉庫積極配合，倉庫按酒店規(guī)定做到最低存量的備貨，但要確保營業(yè)場所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、所有中購單應(yīng)提前三天填批好送至采購部。中、西廚的菜單要在每日2 0：3 0 PM前填好次日所需購的食品，按單據(jù)一式三聯(lián)：白單送至采購部、綠單送往食品倉庫或驗(yàn)收員、紅單廚師自留。特制物品必須提前半個月申購。營業(yè)部門申購的進(jìn)口水果需經(jīng)過采購部經(jīng)理簽批后由采購員統(tǒng)一采購。應(yīng)急物品部門經(jīng)理可與采購部經(jīng)理
聯(lián)系后，根據(jù)實(shí)際情況，給予解決。（進(jìn)單時間：8：30M－12：00AM。進(jìn)單地點(diǎn)：酒店采購部。 接單負(fù)責(zé)人：采購部文）
五、財(cái)務(wù)和倉庫要根據(jù)采購部提供的與供應(yīng)商簽訂的合同及合約價辦理入庫和核算，入庫核算人要遵守工作職責(zé)嚴(yán)把入庫關(guān)。如入庫核算人沒按要求入庫和核算，導(dǎo)致的失誤由入庫核算人負(fù)責(zé)。
六、開業(yè)至今的訂貨合同如有不妥，請有關(guān)部門書面反饋至總辦和采購部。各部門有相應(yīng)的供應(yīng)商，歡迎推薦給采購部門。
七、采購部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，把與供應(yīng)商簽定的合同及合約價及時送往財(cái)務(wù)部和倉庫驗(yàn)收處。倉庫驗(yàn)收員對于沒有價格的食品、物品、只驗(yàn)收數(shù)量，不填寫單價，不簽名，待核定價格后補(bǔ)簽。如采購部門的合約價報送不及時，可按原定價驗(yàn)收入庫，由此產(chǎn)生的問題，由采購部門負(fù)責(zé)處理。
八、對于臨時采購，沒有事先核定價格的采購物品，由采購部經(jīng)理核定價格后，在發(fā)票背后簽名確認(rèn)。倉庫員給予辦理入庫手續(xù)。
九、對于沒有采購單或采購申請單，沒有寫明采購的食品物品、允許倉庫驗(yàn)收負(fù)辦理入庫手續(xù)。但由此發(fā)生的問題由采購都經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。
為保證管業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，請有關(guān)部門嚴(yán)格按上述采購程序的規(guī)定操作。
規(guī)章制度（采購部-關(guān)于采購程序的幾項(xiàng)規(guī)定）