審計監(jiān)察部_經(jīng)理_職位說明書.doc
職位說明書
基本情況職位名稱經(jīng)理職位編號所屬部門審計監(jiān)察部直接上級財務(wù)副總裁直接下屬
職位名稱審計、副經(jīng)理
職位設(shè)置目的確保各級管理部門有效履行其職責(zé)以降低集團經(jīng)營風(fēng)險工作職責(zé)負責(zé)部門全面工作建立和完善集團審計監(jiān)察管理體系從法律角度降低集團經(jīng)營風(fēng)險并維護集團合法權(quán)益評價、改善集團治理體系和內(nèi)部控制體系組織集團合同管理與比價采購組織權(quán)屬公司審計工作組織集團公司內(nèi)部審計工作內(nèi)容組織對權(quán)屬公司的審計工作編制公司審計、監(jiān)察工作計劃，并組織實施組織編制、完善和執(zhí)行公司各項審計監(jiān)察管理制度和方案根據(jù)風(fēng)險重要性，確定審計范圍和審計程式，揭示企業(yè)風(fēng)險狀況組織各種常規(guī)審計和專項審計負責(zé)向總裁報告審計監(jiān)察結(jié)果及整改情況組織研究有關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)組織審核集團規(guī)章制度等規(guī)范性文件監(jiān)督檢察集團工作人員違法違紀行為組織制定集團合同管理制度 組織監(jiān)督合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止全過程負責(zé)物資采購的比價監(jiān)督工作完成直接上級交辦的其他工作工作職權(quán)公司對外投資項目和公司財務(wù)預(yù)算的審核權(quán)對部門員工的考核權(quán)部...
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