環(huán)境手冊
標準志成集團有限公司 STANDARD SUCCESS GROUPS LIMITED 環(huán) 境 手 冊 |文件編號 | | | |SS-EMS-01-001 | |版 本 | | | |B | |生效日期 | | | |2005/4/15 | |總 頁 數(shù) | | | |24（含封面） | |持 有 人 | | | | | | | | |受控狀態(tài) | | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |1/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |01 | | | |01、頒 布 令 | | | |《環(huán)境手冊》（B版）于2005年12月2日正式頒布生效。 | | | |《環(huán)境手冊》是本公司推行ISO14001:2004環(huán)境管理體系的綱領性文件，概括介紹 | |了本公司的發(fā)展歷程和環(huán)境管理體系的總體要求和框架結構。 | | | |《環(huán)境手冊》適用于本公司所有和環(huán)境管理體系相關的工作，明確表述了最高管理| |層對環(huán)境管理體系及環(huán)境管理工作的總體原則和方針。望各部門、各責任部門自| |文件生效之日起嚴格遵照實施。 | | | | | | | | | | | |批準：______________ | |莊 志 剛 | |董事總經(jīng)理 | |2005年4月15日 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |2/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |02 | |02、目 錄： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |3/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |03 | |03、 公 司 簡 介 | |03-1 公司基本情況 | |公司名稱：標準志成集團有限公司 | |地 址：香港柴灣康民街2號康民工業(yè)中心15樓1501室 | |廣東東莞清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)管理區(qū) | |工廠建筑面積： 一座二層高的辦公樓，一座三層高的工業(yè)樓宇，共計12萬平方英尺 | |。 | | | |主要產(chǎn)品 | |本公司主要產(chǎn)品為電源變壓器，充電器、開關電源等產(chǎn)品，供應音響、 | |電話機、燈飾、電動玩具、家用電器等配套使用。 | |產(chǎn)品遠銷世界各地。大部分產(chǎn)品均通過了入口國家的安全認可，如：UL、CSA、SAA、| |GS （VDE，TUV，LGA，KEMA）、CUL、ENEC、EMC、3C、NORDIC、BS、KEMA-KEUR、等 | |。 | |主要生產(chǎn)工序和原料 | |主要生產(chǎn)工序：繞線、包扎、裝配、超聲波焊接、塑膠熱合、波峰焊接、高壓測試、| |功能測試。 | |主要原料：漆包線、矽鋼片、塑膠外殼。 | |生產(chǎn)工藝流程詳見附件二。 | |環(huán)境管理體系 | |為保護環(huán)境，預防污染，本公司于2000年獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā) | |的ISO14001環(huán)境管理體系認證。為了持續(xù)改進環(huán)境管理體系，公司在2004年底成功換| |版于2005年4月順利獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā)的ISO14001：2004環(huán)境管理| |體系認證 | |質(zhì)量體系 | |本公司分別于1996年、2002年獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā)的ISO9002/1994 | |與ISO9001/2000質(zhì)量體系認證。為了證實集團公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用| |法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，標準志成集團有限公司依據(jù)ISO9001/2000版標準規(guī)定了質(zhì)量管| |理體系要求，通過體系的有效運用而達到顧客滿意。 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |4/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |04 | | | |04、手冊的使用與控制 | |編制、審批、發(fā)行與更改 | |《環(huán)境手冊》的編制、審批、發(fā)行與更改均按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 | |非受控副本 | |手冊分“受控”和“非受控”兩種。 | |經(jīng)董事總經(jīng)理批準，可向公司外部發(fā)放非受控副本。 | |非受控副本不再進行更改控制。 | |受控副本按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 | |換版 | |《環(huán)境手冊》在下列情況下?lián)Q版： | |文件修改超過5次； | |依據(jù)的ISO14001標準換版； | |內(nèi)外部條件、組織結構、相關法律法規(guī)發(fā)生重大改變時； | |經(jīng)管理代表提出或管理評審會議決定更改時。 | |董事會認為必要時。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |5/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |05 | |05、對 照 表（1）-HK | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |6/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |05 | |05、對 照 表-（2）工廠 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |7/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-1 | |4 環(huán)境管理體系要求 | |4.1 總 要 求 | |4-1-1 | |本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求，建立、實施、保持并改進環(huán)境管理系 | |統(tǒng)，指導本公司的環(huán)境管理工作。 | |本公司實施ISO14001：2004環(huán)境管理體系的范圍覆蓋標準志成集團有限公司香港總部 | |和大陸公司區(qū)域內(nèi)所有活動的環(huán)境控制，包括生活、生產(chǎn)所有產(chǎn)品及生產(chǎn)工序流程中 | |的環(huán)境控制。 | |本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理標準，建立了完整的環(huán)境管理體系，并通過適當 | |方法，保證環(huán)境管理體系的有效運行。 | |本環(huán)境手冊包含了公司最高管理層對環(huán)境工作的總體要求，表達了最高管理層對推 | |行ISO14001：2004環(huán)境管理體系，保護環(huán)境的承諾。 | |本公司各階層、各職能部門都必須了解、貫徹、實施ISO14001：2004標準、相關法律 | |法規(guī)及本手冊的要求，全力做好環(huán)境保護工作。 | |本公司注重持續(xù)改進和預防污染，追求社會效益和經(jīng)濟效益的完美統(tǒng)一。 | |環(huán)境管理體系的建立與保持，根據(jù)“規(guī)劃、實施、檢查、評審”之動態(tài)循環(huán)過程。 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |8/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-2 | |4.2環(huán)境方針 | |標準志成集團有限公司 | |環(huán) 境 方 針 | |標準志成集團有限公司為港商獨資的生產(chǎn)電源變壓器的專業(yè)制造廠。本公司除不斷追| |求制造技術、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的提升外，同時深刻認識到企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)中應承擔| |的環(huán)保責任。為預防、降低污染，更好地保護環(huán)境，本公司建立并保持ISO14001：20| |04環(huán)境管理系統(tǒng)，所有為本公司工作及服務的人員均要維護本環(huán)境管理體系、遵守法| |律、倡導本公司的環(huán)境方針政策。同時，作為公司的最高管理層，我們鄭重承諾： | |在公司的總體生產(chǎn)與經(jīng)營中，貫徹預防污染和持續(xù)改進的原則。 | |遵守法律、法規(guī)和相關環(huán)保要求。 | |加強內(nèi)外溝通，提高環(huán)保意識。 | |設定目標指標，不斷改善環(huán)境績效，主要包括： | |治理污染，滿足法律法規(guī)要求。 | |采取措施，預防事故或污染的發(fā)生。 | |節(jié)約資源，減少浪費。 | |本公司根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)特性，設計并實施環(huán)境管理體系，定期評估目標和指標，并充| |分考慮相關方要求，向社會各方公開環(huán)境方針與政策，以追求經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的| |協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 | | | | | | | | | |董事總經(jīng)理：___________ | |莊 志 剛 | |2005年4月15日 | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |9/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-3 | |4．3 策劃 | |4.3.1 環(huán)境因素 | |4-3-1-1 本公司制訂相應的程序文件，以識別和控制有關的環(huán)境因素。 | |4-3-1-2 環(huán)境因素的識別。 | |環(huán)境因素應具備如下特征： | |在本公司區(qū)域內(nèi)所有的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，還| |應該考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。 | |對環(huán)境有影響、重大影響或潛在重大影響。 | |環(huán)境因素識別時，應主要考慮： | |環(huán)境管理體系覆蓋的范圍內(nèi)所有的活動 | |還該考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。 | |法律、法規(guī)要求。 | |重大環(huán)境因素的確定。 | |環(huán)境因素的識別要齊全，環(huán)境因素輕重影響判別要準確。 | |對以往事件的調(diào)查和反饋。 | |相關方與合同方的要求。 | |公司指定管理代表統(tǒng)籌各部門環(huán)境因素的識別工作，定期檢查對環(huán)境的有利或不利影| |響。 | |公司針對那些對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的環(huán)境因素（重大環(huán)境因素）制 | |訂相應的控制目標和指標加以控制。 | |重大環(huán)境因素評價應考慮環(huán)境方面和經(jīng)營方面的特性，如： | |環(huán)境影響的規(guī)模。 | |法律法規(guī)要求。 | |環(huán)境影響的嚴重程度。 | |發(fā)生的頻率、持續(xù)的時間。 | |改變環(huán)境影響的費用。 | |相關方的關注等。 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |10/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-3 | |4-3-1-6 為環(huán)境因素和重大環(huán)境因素建立一覽表。 | |4-3-1-7 本公司定期評估和更新與環(huán)境因素和重大環(huán)境因素相關的資料和信息。 | |相關文件：《環(huán)境及重大環(huán)境因素控制程序》 | |4.3.2法律法規(guī)與其他要求 | |本公司建立并保持有關程序，以確定適用于本公司的活動、產(chǎn)品和服務的法律法 | |規(guī)和其他要求。 | |適用的法律法規(guī)將列入適用法律法規(guī)和其他要求清單。 | |公司指定管理代表專門負責法律法規(guī)和其他要求的收集和管理工作，并采取適當方式 | |保證法律法規(guī)的有效性。如：訂閱專業(yè)刊物、上網(wǎng)查詢、與政府環(huán)保部門保持聯(lián)系， | |建立及時溝通的渠道等。 | |公司責任部門負責定期評估或聘請專業(yè)檢測機構評估法律法規(guī)和其他要求的適用性及 | |執(zhí)行績效，并保存記錄。 | |相關文件：《環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序》 | |4.3.3目標和指標和方案 | |本公司針對各層次和職能部門建立環(huán)境目標和指標系統(tǒng)，以明確環(huán)境管理方向，評估 | |環(huán)境改善績效。 | |目標和指標的制定，應考慮以下因素： | |法律、法規(guī)要求。 | |重大環(huán)境因素。 | |可選技術方案。 | |財務狀況。 | |運行和經(jīng)營要求。 | |相關方觀點。 | |目標和指標應符合環(huán)境方針，并包含預防污染的承諾。 | |目標和指標應具體，層次清晰，可行時，應予以量化。 | |目標和指標應形成文件，并經(jīng)管理層批準后實施。 | |目標和指標應定期檢討、修訂。 | |參考文件：《環(huán)境管理目標及方案管理規(guī)定》 | |《環(huán)境管理目標及方案》 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |11/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-3 | |4-3-3-8 環(huán)境管理方案 | |4-3-3-8-1 為保證目標和指標的實現(xiàn)，需制定相應的環(huán)境管理方案。 | |4-3-3-8-2 環(huán)境管理方案中至少應包括： | |為達成目標和指標所需的相關部門的職責和權限。 | |達成目標和指標的方法和時間。 | |達成目標和指標的財務支援。 | |達成目標和指標的基本途徑。 | |4-3-3-8-3 環(huán)境管理方案需經(jīng)營運經(jīng)理審核，董事總經(jīng)理批準后實施。 | |4-3-3-8-4 環(huán)境管理方案應定期評審，以評估和追蹤執(zhí)行效果。 | |4-3-3-8-5 當有新的開發(fā)或修改情況發(fā)生時，應及時修訂環(huán)境管理方案。 | |4-3-3-8-6 參考文件：《環(huán)境管理目標及方案管理規(guī)定》 | |《環(huán)境管理目標及方案》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |12/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-4 | |4.4實施與運行 | |4.4.1資源、作用、職責和權限 | |為保證環(huán)境管理體系的有效實施，本公司明確規(guī)定了各部門在環(huán)境保護工作方面的 | |作用、職責和權限 | |具體組織結構的設置參見本手冊附件一：公司組織結構圖。 | |各部門的職責權限與ISO14000標準條款對照參見本手冊05章節(jié)。 | |本公司承諾為推行環(huán)境管理體系提供必要的資源，主要包括： | |人力資源。 | |技術和專項技能。 | |財力資源等。 | |本公司指定專門的管理代表，除其他職責外，其還負責： | |按本標準要求建立和保持環(huán)境管理體系。 | |向最高管理層報告環(huán)境管理體系情況，并作為評審、改進依據(jù)。 | |各部門的具體職責如下： | |董事總經(jīng)理 | |批準公司的《環(huán)境方針》和《環(huán)境手冊》。 | |為公司環(huán)境管理體系的建立提供人力、技術、財務及專業(yè)等各項資源。 | |委任公司環(huán)境管理代表。 | |主持環(huán)境管理評審會議。 | |負責目標指標和環(huán)境管理方案的審批。 | |營運經(jīng)理 | |審核公司環(huán)境方針和環(huán)境手冊，報董事總經(jīng)理批準。 | |負責目標指標和環(huán)境管理方案的審核。 | |全面負責大陸工廠環(huán)境管理體系的建立和維護工作。 | |管理代表 | |公司根據(jù)實際需要，設立HK和工廠兩個管理代表，代表最高管理層，分別負責所屬范 | |圍的環(huán)境管理體系的建立和維護工作。 | |草擬環(huán)境方針和目標指標。 | |重大環(huán)境因素的確定和控制。 | |審核環(huán)境管理方案。 | |所有與環(huán)境管理體系相關的對外聯(lián)絡事宜。 | |法律法規(guī)及相關要求的收集與管理。 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |13/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-4 | | | |內(nèi)外部環(huán)境信息的溝通和交流 。 | |環(huán)境培訓與教育，并配合供應商的評估、培訓與管理。 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。 | |協(xié)助董事總經(jīng)理組織管理評審會議。 | |營業(yè)部 | |負責與公司客戶就環(huán)境要求和環(huán)境管理方面的溝通工作。 | |負責將相關要求分析、登記并傳達到有關部門。 | |負責本部門環(huán)境因素控制。 | |采購部 | |負責原材料供應商的評估和管理。 | |負責與供應商就環(huán)境管理和環(huán)境要求等信息的溝通和處理。 | |負責本部門環(huán)境因素的控制。 | |人力資源部 | |負責全公司的衛(wèi)生與安全，提高環(huán)境績效。 | |負責管理方案的實施與監(jiān)督，并及時報告最高管理層。 | |綜合全公司的廢水、廢氣及廢棄物的防治工作。 | |負責組織環(huán)境管理體系相關培訓工作。 | |負責本部門環(huán)境因素的控制。 | |生產(chǎn)部 | |生產(chǎn)安排與監(jiān)控。 | |生產(chǎn)技術優(yōu)化與制程管制。 | |生產(chǎn)過程中的污染防治。 | |污染防治設備的維護與保養(yǎng)。 | |負責本部門環(huán)境因素的控制。 | |工程部 | |產(chǎn)品技術開發(fā)與支持。 | |配合環(huán)保法律法規(guī)修訂相關設計。 | |新產(chǎn)品開發(fā)時的環(huán)保要求 | |機器設備的保養(yǎng)與維護。 | |環(huán)境監(jiān)測儀器的校正與管理。 | |新產(chǎn)品開發(fā)相關環(huán)境因素識別。 | |負責本部門環(huán)境因素的控制。 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |14/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-4 | |品管部 | |部門環(huán)境因素的識別、控制。 | |不合格品的處理。 | |負責本部門環(huán)境因素的控制。 | |PMC部 | |物料和化學品的出入料和儲存管理。 | |可回收再利用的廢棄物儲存清除管理。 | |負責本部門環(huán)境因素的控制。 | |成本控制部 | |負責本部門環(huán)境因素控制。 | |與環(huán)境管理相關的成本核算與分析。 | |參與其他與環(huán)境管理體系相關的工作。 | |文控中心 | |公司根據(jù)實際需要，設立文件控制中心，負責所屬范圍的環(huán)境管理體系文件的管理工 | |作。 | |負責環(huán)境記錄的管理工作。 | |負責本部門環(huán)境因素的控制。 | | | |4.4.2能力、培訓和意識 | |4-4-2-1 公司應明確規(guī)定本公司相關人員對環(huán)境管理體系和環(huán)境保護知識等方面的培 | |訓需求；凡是代表本公司從事與重大環(huán)境因素相關的承辦商、供應商或臨時工，在開 | |展工作之前，必須出具書面資料，以便證明接受了必要的教育、培訓，或具有所需的 | |經(jīng)驗，以確保勝任本職工作。 | |4-4-2-2 應確保每一職能和層次都意識到： | |環(huán)境方針、程序和要求的重要性。 | |工作中實際和潛在的重大影響。 | |個人工作改進和環(huán)境效益。 | |具體的作用和職責，包括應急響應和準備。 | |偏離規(guī)定程序后的潛在后果。 | |對從事具備重大環(huán)境影響的工作人員應具備適當?shù)模? | |教育 | |培訓 | |工作經(jīng)驗 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |15/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-4 | | | |參考文件：《培訓控制程序》 | |信息交流 | |本公司應就環(huán)境管理體系的信息交流渠道和方式建立書面文件。 | |其主要作用為： | |公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流。 | |外部相關方信息的接收、成文和答復。 | |對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理應加以記錄。 | |參考文件：《信息交流控制程序》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |16/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-4 | |4.4.4文 件 | |4-4-4-1本公司按要求建立環(huán)境管理體系文件，其內(nèi)容應包括： | |環(huán)境方針、目標和指標； | |對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述； | |對環(huán)境管理體系的主要要素及其相互作用的描述，相關文件的查詢途徑； | |本體系要求的文件，包括記錄； | |本公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件和記| |錄。 | |4.4.5文件控制 | |本公司確保通過對環(huán)境管理體系文件的管理保證體系的有效實施和維護。 | |公司指定專門的負責部門——文件控制中心，負責文件的管理工作。 | |環(huán)境管理體系文件的控制主要包括： | |文件應便于查找。 | |定期評審，修訂并由授權人員確認適宜性。 | |確保對文件的修改和先行修改狀態(tài)作出標識。 | |環(huán)境管理體系運行的關鍵崗位應使用文件的有效版本。 | |確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外部文件作出標識，并對其發(fā)放予以控制； | |失效文件應及時收回以防止誤用。 | |如果需保留失效文件應予以明確標識。 | |所有文件應字跡清楚，并注明生效（修訂）日期。 | |文件應明確標識，在保存期內(nèi)妥善保管。 | |參考文件：《環(huán)境管理體系文件控制程序》 | | | | | | | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |17/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-4 | |4.4.6運 行 控 制 | |本公司進行分析和規(guī)劃，以確定那些和重大環(huán)境因素相關的運行和活動。 | |對這些運行和活動進行控制，以確保其在程序規(guī)定的條件下進行。 | |控制方式和內(nèi)容主要包括： | |制訂文件化作業(yè)標準。 | |嚴格按作業(yè)標準實施。 | |應針對公司采購的產(chǎn)品和服務中可標識的重大環(huán)境因素建立管理程序，并將有關要求 | |通知相關方。 | |參考文件：《運行控制程序》 | |《供應商控制程序》 | |4.4.7應急準備和響應 | |本公司建立并保持文件化的程序，以確定潛在事故或緊急事故。 | |對潛在事故或緊急事故制訂相應的應急準備和響應計劃，以防止或減少其對環(huán)境的影 | |響。 | |公司應定期通過適當方法（如演練）檢驗程序的可行性。 | |必要時，公司應依據(jù)演練結果及法律、法規(guī)修訂和環(huán)境變化等對相關程序進行評審和 | |修訂，以保持其持續(xù)適用。 | |參考文件：《應急準備和響應控制程序》 | | | | | | | | | | | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |18/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-5 | |4．5檢查 | |4.5.1監(jiān)測和測量 | |本公司應定期對重大環(huán)境因素的運行和活動的關鍵特性進行監(jiān)測。 | |主要包括： | |環(huán)境績效； | |運行控制參數(shù)； | |目標和指標符合性； | |定期評價法律法規(guī)的符合性。 | |環(huán)境檢測方式為公司定期聘請國際/國家/地區(qū)法定有資質(zhì)的監(jiān)測機構進行檢測或各負 | |責部門依據(jù)相關要求的監(jiān)測項目自行定期的監(jiān)測與測量。 | |監(jiān)測結果應予以記錄，并按《環(huán)境記錄控制程序》處理。 | |發(fā)現(xiàn)異常時，則參照《糾正預防控制程序》執(zhí)行。 | |監(jiān)測設備應進行校準和維護，并保存有關記錄。 | |參考文件：《環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》 | |4.5.2合規(guī)性評價 | |本公司為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，公司建立了程序文件的規(guī)定，每年定期聘 | |請有資質(zhì)的檢測機構對本公司的遵守環(huán)境法律法規(guī)要求和其他要求進行合規(guī)性評價， | |并保存檢測機構出具的檢測報告。 | |參考文件：《環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》 | |《環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序》 | |環(huán)境監(jiān)測報告 | |4.5.3不符合,糾正措施和預防措施 | |當發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理體系要求的現(xiàn)象時，應執(zhí)行糾正和預防措施。 | |不符合現(xiàn)象的處理，應建立并保持文件化的程序。 | |明確規(guī)定不符合處理的職責和權限。 | |處理程序應包括： | |分析不符合原因。 | |根據(jù)問題的嚴重程度及對環(huán)境的影響，制訂糾正預防措施。 | |執(zhí)行糾正預防措施。 | |跟蹤驗證糾正預防措施的效果。 | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |19/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-5 | |糾正預防措施及實施效果應予以記錄。 | |必要時，應修訂相關的程序和作業(yè)文件。 | |參考文件：《糾正預防控制程序》 | | | |4.5.4記 錄 控 制 | |所有和環(huán)境管理體系相關的記錄均應予以控制。 | |環(huán)境記錄的標識、保存和處置參見相關的程序文件規(guī)定。 | |環(huán)境記錄應字跡清楚、標識明確，且便于追溯。 | |環(huán)境記錄由各部門按保存期限的規(guī)定進行保存，其方式應便于查閱。 | |保存期間應防止記錄的丟失和損壞。 | |參考文件：《環(huán)境記錄控制程序》 | |內(nèi)部審核 | |本公司定期執(zhí)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，以驗證： | |環(huán)境管理體系的有效性。 | |環(huán)境管理體系的實施與保持。 | |向最高管理層報告情況。 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核應由經(jīng)過訓練具備相關資格的人員執(zhí)行。 | |由管理代表指定內(nèi)部審核組長，并組織內(nèi)部審核小組。 | |依據(jù)活動的環(huán)境重要性及前次審核結果，制訂內(nèi)部審核計劃。 | |內(nèi)審員應由與被審核區(qū)域無直接責任的人員擔當。 | |現(xiàn)場審核結束后，審核組應準備審核報告和不符合項報告，并由被審核部門代表確認| |。 | |經(jīng)確認的不符合項應執(zhí)行糾正預防措施，并在規(guī)定期限內(nèi)，進行跟蹤確認。 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的資料應提交管理評審會議評審。 | |參考文件：《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序》 | | | | | | | |標準志成集團有限公司 |頁數(shù) |20/20 | |標 題 |環(huán)境手冊 |章節(jié)號 |4-6 | |4.6管 理 評 審 | |公司的最高管理層應每年至少進行一次環(huán)境管理體系管理評審會議。 | |管理評審的目的是體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 | |收集相關信息，以備最高管理層評審。 | |評審的主要內(nèi)容包括： | |環(huán)境方針的適用性。 | |環(huán)境目標、指標和方案的實施情況。 | |環(huán)境管理體系的外、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)。 | |其他不符合的糾正和預防。 | |環(huán)境監(jiān)測報告及合規(guī)性評價結果 | |公司的環(huán)境績效 | |法律法規(guī)的適用性情況。 | |來自外部相關方的信息交流及相關方的投訴和要求。 | |以往管理評審的后續(xù)措施跟進 | |其他和環(huán)境管理體系相關的問題。 | |改進的建議 | |依據(jù)管理評審的結果，結合客觀環(huán)境的變化及持續(xù)改進的承諾，必要時，修訂相關的 | |方針、目標指標或其他文件。 | |管理評審的結果應形成文件，并予以保存。 | |參考文件：無 | |相關記錄：《管理評審報告》 | | | | | | | | | ----------------------- |標 題 |章節(jié)號 | |頒布令 |01 | |目錄 |02 | |公司簡介 |03 | |手冊的使用與控制 |04 | |體系要素/體系文件/職責對照表 |05 | |環(huán)境管理體系要求 |4 | |總要求 |4-1 | |環(huán)境方針 |4-2 | |策劃 |4-3 | |環(huán)境因素 |4-3-1 | |法律法規(guī)和其他要求 |4-3-2 | |目標、指標和方案 |4-3-3 | |實施與運行 |4-4 | |資源、作用、職責和權限 |4-4-1 | |能力、培訓和意識 |4-4-2 | |信息交流 |4-4-3 | |文件 |4-4-4 | |文件控制 |4-4-5 | |運行控制 |4-4-6 | |應急準備和響應 |4-4-7 | |檢查 |4-5 | |監(jiān)測和測量 |4-5-1 | |合規(guī)性評價 |4-5-2 | |不符合，糾正與預防措施 |4-5-3 | |記錄控制 |4-5-4 | |內(nèi)部審核 |4-5-5 | |管理評審 |4-6 | |公司組織結構圖 |附件一 | |生產(chǎn)工藝流程圖 |附件二 | |廠區(qū)及周邊環(huán)境簡圖 |附件三 | |體系要素/體系文件/職責對照表 | |要素 |體系文件 |部 門 職 責 | | | |董事總經(jīng)理 |管理代表 |營業(yè)部 | |4-1 |環(huán)境手冊 |□ |△ |△ | |4-2 |環(huán)境手冊 |□ |△ |△ | |4-3-1 |環(huán)境及重大環(huán)境因素 |□ |□ |△ | | |控制程序 | | | | |4-3-2 |環(huán)保法規(guī)及其他要求 |△ |□ |△ | | |控制程序 | | | | |4-3-3 |環(huán)境及重大環(huán)境因素 |□ |□ |△ | | |控制程序 | | | | |4-4-1 |環(huán)境手冊 |□ |□ |△ | |4-4-2 |培訓控制程序 |△ |□ |△ | |4-4-3 |信息交流控制程序 |△ |□ |△ | |4-4-4 |環(huán)境手冊 |□ |□ |△ | |4-4-5 |環(huán)境管理體系文件控 |△ |△ |△ | | |制程序 | | | | |4-4-6 |運行控制程序 |△ |□ |□ | | |供應商控制程序 | | | | |4-4-7 |應急準備和響應控制 |△ |□ |△ | | |程序 | | | | |4-5-1/2 |環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評 |△ |□ |△ | | |價控制程序 | | | | |4-5-3 |糾正預防控制程序 |△ |□ |△ | |4-5-4 |環(huán)境記錄控制程序 |△ |△ |△ | |4-5-5 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審 |△ |□ |△ | | |核控制程序 | | | | |4-6 |環(huán)境手冊 |□ |□ |△ | 注：□ 代表負責部門 △ 代表相關部門 |體系要素/體系文件/職責對照表 | |要素 |體系文件 |部 門 職 責 | | |營運經(jīng)理 |管理代表 |HR部 |文控中心 |生產(chǎn)部 |工程部 |品管部 |PMC部 |成控部 |采購部 | |4-1 |環(huán)境手冊 |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-2 |環(huán)境手冊 |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-3-1 |環(huán)境及重大環(huán)境因素控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-3-2 |環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-3-3 |環(huán)境及重大環(huán)境因素控制程序 |□ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-1 |環(huán)境手冊 |□ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-2 |培訓控制程序 |△ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-3 |信息交流控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-4 |環(huán)境手冊 |□ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-5 |環(huán)境管理體系文件控制程序 |△ |△ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-6 |運行控制程序 供應商控制程序 |□ |□ |□ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |□ | |4-4-7 |應急準備和響應控制程序 |□ |□ |□ |△ |□ |△ |△ |□ |△ |△ | |4-5-1/2 |環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序 |△ |□ |□ |△ |□ |△ |△ |□ |△ |△ | |4-5-3 |糾正預防控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-5-4 |環(huán)境記錄控制程序 |△ |△ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-5-5 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-6 |環(huán)境手冊 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | | 注：□ 代表負責部門 △ 代表相關部門
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