采購管理辦法
第一條 為加強(qiáng)對采購工作的管理，做到有章可循，以保證各項生產(chǎn)、業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行，特制訂本辦法。
第二條 本公司采用統(tǒng)一采購方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢：
1.節(jié)省相關(guān)人力、物力，簡化或合并相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.有效統(tǒng)一管制各項物品、物料用量，降低庫存量，減少資金積壓。
3.利用群組技術(shù)及V.A手法，以降低材料采購成本。
4.加強(qiáng)采購稽查，以確保采購品質(zhì)及成本目標(biāo)。
第三條 統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍如下：
1.辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。
2.生產(chǎn)所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。
3.機(jī)器、儀器設(shè)備、冶工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。
4.廠房設(shè)備營繕及修繕工程。
5.開發(fā)新廠商，以降低成本。提高品質(zhì)，確保交期。
6.國外進(jìn)口零件。
第四條 統(tǒng)一采購作業(yè)程序：
1.各單位依需要填報“物料請購單”、“設(shè)備工具請購單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送總務(wù)部采購科辦理。
2.采購品經(jīng)使用單位或檢驗(yàn)單位驗(yàn)收后，交使用單位使用及管理。
第五條 請購申請單內(nèi)需注明：品名、料號、規(guī)格、單位、數(shù)量、需要日期、包裝方式、包裝量、用途及其他特別規(guī)定或要求事項。
第六條 采購時除參考上列資料外，另需準(zhǔn)備相關(guān)圖示、質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收基準(zhǔn)等。
第七條 采購業(yè)務(wù)包含：
1.處理各單位請購單業(yè)務(wù)。
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